Utilizando o formulário padronizado apresentado, elabore o fluxograma vertical para a seguinte rotina de Recepção de Materiais da empresa Alfa Ltda.: 1. Recepção recebe do fornecedor a Nota Fiscal (N.F.) e o material. 2. Emite o Aviso de Recebimento (A.R.) em quatro vias. 3. Arquiva a 4ª via do A.R. em ordem numérica crescente. 4. Remete a N.F. e a 1ª via do A.R. para o Setor de Contas a Pagar. 5. Remete a 2ª via do A.R. para o Setor de Compras. 6. Remete a 3ª via do A.R. com o material para o Almoxarifado. 7. Contas a Pagar recebe a N.F. e a 1ª via do A.R. 8. Confere a N.F. com o A.R. 9. Arquiva a 1ª via do A.R. por ordem numérica crescente, aguardando o pagamento. 10. Arquiva a N.F. em ordem alfabética de fornecedor, aguardando fatura. 11. Compras recebe a 2ª via do A.R. 12. Registra a entrada do material pela 2ª via do A.R. 13. Remete a 2ª via do A.R. para o Setor de Contabilidade - Controle de Estoques. 14. Controle de Estoques recebe a 2ª via do A.R. 15. Registra a entrada de material na ficha de controle de estoques. 16. Arquiva a 2ª via do A.R. em ordem cronológica - data de lançamento. 17. Almoxarifado recebe a 3ª via do A.R. e o material. 18. Verifica a exatidão do A.R. pelo material recebido. 19. Arquiva a 3ª via do A.R., em ordem cronológica, e armazena o material.
Questão
Utilizando o formulário padronizado apresentado, elabore o fluxograma vertical para a seguinte rotina de Recepção de Materiais da empresa Alfa Ltda.:
- Recepção recebe do fornecedor a Nota Fiscal (N.F.) e o material.
- Emite o Aviso de Recebimento (A.R.) em quatro vias.
- Arquiva a 4ª via do A.R. em ordem numérica crescente.
- Remete a N.F. e a 1ª via do A.R. para o Setor de Contas a Pagar.
- Remete a 2ª via do A.R. para o Setor de Compras.
- Remete a 3ª via do A.R. com o material para o Almoxarifado.
- Contas a Pagar recebe a N.F. e a 1ª via do A.R.
- Confere a N.F. com o A.R.
- Arquiva a 1ª via do A.R. por ordem numérica crescente, aguardando o pagamento.
- Arquiva a N.F. em ordem alfabética de fornecedor, aguardando fatura.
- Compras recebe a 2ª via do A.R.
- Registra a entrada do material pela 2ª via do A.R.
- Remete a 2ª via do A.R. para o Setor de Contabilidade - Controle de Estoques.
- Controle de Estoques recebe a 2ª via do A.R.
- Registra a entrada de material na ficha de controle de estoques.
- Arquiva a 2ª via do A.R. em ordem cronológica - data de lançamento.
- Almoxarifado recebe a 3ª via do A.R. e o material.
- Verifica a exatidão do A.R. pelo material recebido.
- Arquiva a 3ª via do A.R., em ordem cronológica, e armazena o material.
Resposta
92%Fluxograma vertical (formulário padronizado) — Rotina de Recepção de Materiais (Alfa Ltda.)
Legenda (símbolos usuais do fluxograma vertical)
- O = Operação
- T = Transporte/Remessa
- A = Arquivo
- C = Conferência/Inspeção
RAIA 1 — Recepção
- (O) Receber do fornecedor N.F. + material.
- (O) Emitir Aviso de Recebimento (A.R.) em 4 vias (1ª, 2ª, 3ª, 4ª).
- (A) Arquivar 4ª via do A.R. em ordem numérica crescente.
- (T) Remeter N.F. + 1ª via do A.R. para Contas a Pagar.
- (T) Remeter 2ª via do A.R. para Compras.
- (T) Remeter 3ª via do A.R. + material para Almoxarifado.
RAIA 2 — Contas a Pagar
- (O) Receber N.F. + 1ª via do A.R..
- (C) Conferir N.F. com o A.R. (1ª via).
- (A) Arquivar 1ª via do A.R. em ordem numérica crescente, aguardando pagamento.
- (A) Arquivar N.F. em ordem alfabética por fornecedor, aguardando fatura.
RAIA 3 — Compras
- (O) Receber 2ª via do A.R..
- (O) Registrar a entrada do material pela 2ª via do A.R..
- (T) Remeter 2ª via do A.R. para Contabilidade — Controle de Estoques.
RAIA 4 — Contabilidade / Controle de Estoques
- (O) Receber 2ª via do A.R..
- (O) Registrar a entrada do material na ficha de controle de estoques.
- (A) Arquivar 2ª via do A.R. em ordem cronológica (data de lançamento).
RAIA 5 — Almoxarifado
- (O) Receber 3ª via do A.R. + material.
- (C) Verificar a exatidão do A.R. pelo material recebido.
- (A) Arquivar 3ª via do A.R. em ordem cronológica e armazenar o material.
Encadeamento (visão resumida do fluxo de documentos)
- N.F.: Recepção → Contas a Pagar → Arquivo alfabético (por fornecedor).
- A.R. 1ª via: Recepção → Contas a Pagar → Arquivo numérico (aguardando pagamento).
- A.R. 2ª via: Recepção → Compras → Controle de Estoques → Arquivo cronológico.
- A.R. 3ª via + material: Recepção → Almoxarifado → Conferência → Arquivo cronológico + armazenamento.
- A.R. 4ª via: Recepção → Arquivo numérico.
Como não há alternativas fornecidas, o fluxograma vertical foi apresentado diretamente conforme a rotina descrita.
Explicação
A questão pede a montagem do fluxograma vertical a partir de uma rotina textual. Para isso, o procedimento é:
-
Separar por áreas (raias): Recepção, Contas a Pagar, Compras, Controle de Estoques e Almoxarifado.
-
Classificar cada passo pelo tipo de ação do formulário padronizado:
- Ações de “fazer/emitir/registrar/receber” → Operação (O);
- Ações de “remeter/enviar” → Transporte (T);
- Ações de “conferir/verificar” → Conferência (C);
- Ações de “arquivar” → Arquivo (A).
- Manter a sequência numérica original (1 a 19), mas distribuída nas respectivas raias, para ficar claro:
- onde o documento/material está;
- quando ele é transportado;
- e como/onde é arquivado (ordem numérica, alfabética ou cronológica).
- Controlar as vias do A.R. (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) e seu destino, pois isso é o núcleo do fluxo documental:
- 1ª via → Contas a Pagar;
- 2ª via → Compras → Controle de Estoques;
- 3ª via → Almoxarifado (com material);
- 4ª via → arquivo na Recepção.
Com isso, o fluxograma vertical apresentado na resposta reflete fielmente todos os passos, seus responsáveis e os métodos de arquivamento indicados.
Alternativa correta: (não se aplica).